一、目录
1.部门概况
（一）安顺市档案馆主要职责及机构设置情况
（二）安顺市档案馆本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
（三）安顺市档案馆人员构成
2.部门预算安排说明
（一）安顺市档案馆预算收支总体情况
（二）安顺市档案馆收入预算情况说明
（三）安顺市档案馆支出预算情况说明
（四）安顺市档案馆机关运行经费说明
（五）安顺市档案馆预算“三公”经费情况
（六）安顺市档案馆未安排政府基金项目收入说明
3.部门预算公开报表
（一）安顺市档案馆收支总表（表1）
（二）安顺市档案馆收入总表（表2）
（三）安顺市档案馆支出总表（表3）
（四）安顺市档案馆财政拨款收支总表（表4）
（五）安顺市档案馆一般公共预算支出表（表5）
（六）安顺市档案馆一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表6-1）
（七）安顺市档案馆一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）（表6-2）
（八）安顺市档案馆一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表7）
（九）安顺市档案馆政府性基金收支预算表（表8）
（十）安顺市档案馆政府采购预算表（表9）
4.其他重要事项说明
（一）政府采购情况说明
（二）国有资产占有使用情况说明
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（四）项目支出安排情况说明
（六）国有资本经营预算说明
（六）部份专有名词解释
二、部门概况
1、部门主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规
和方针政策。
（2）拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
（3）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担安顺市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
（4）整理及保管档案、资料，负责市档案馆馆藏档案、资料的实体和信息安全。
（5）按规定组织开发利用档案、资料；按规定编纂出版发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;举办档案展览，配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
（6）拟订市档案馆信息化建设规划，建设和管理档案资料信息资源库和数据库。
（7）结合部门职能职责，做好扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
（8）完成市委、市政府、省档案馆和市委办公室（市档案局）交办的工作任务。
3、部门人员构成：安顺市档案馆核定编制21名。其中，事业编制21名。2020年实际在册人数17人，其中：事业17人。此外，现有退休人员14名。
三、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支总体情况
2020年收入总额为466.06万元，其中一般公共预算收入360.93万元，占总收入的77%；上年结转资金收入105.13万元，占总收入的23%。本年预算支出466.06万元。2020年财政预算批复数为360.93万元，与2019年预算总收入353.98万元相比，同比上升了6.95万元，其主要原因是在职人员经费支出。
2、收入预算情况说明
市财政批复我馆2020年预算收入为360.93万元，其中基本收入264.03万元，占预算收入的73%，项目收入96.9万元，占预算收入的27%。上年结转总收入105.13万元，共计收入466.06万元。本年预算收入具体款项如下：
2012601款档案行政运行收入216.62万元，占本年收入的46%；与上年相比减少7.92万元，下降4%，其主要原因是在职人员工资减少。
2210201款公积金收入20.87万元，占本年收入的4%；与上年相比增加0.66万元，增加3%，主要原因是在职人员增加公积金基数调整。
2101101款医疗保障收入14.28万元，占本年收入的3%；与上年相比下降0.05万元，减少0%，主要原因是在职人员缴费减少。
2101199款其它医疗保障收入0.48万元，占本年收入的0.0%；与上年相比增加0.02万元，增加在职人员缴费基数调整。
2080505款机关事业养老收入19.04万元，占基本收入的5%；与上年22.92万元相比减少3.88万元，原因是在职人员缴费减少。
2012604款档案事业保护费收入30万元，占本年收入的6%。与上年相比无变化。
2012604款档案信息化建设经费收入66.9万元，占本年收入的14%。与上年相比无变化。
上年结转收入具体款项情况如下：
2012601款档案行政运行3.7万元，占本年收入的1%；
2210201款公积金3.56万元，占本年收入的1%;
2012604款档案馆事务收入97.87万元，占本年收入的
20%；(含非财政拨款结转6万)
3、支出预算情况说明
2020年预算支出466.06万元，其中基本支出271.29万元
（本年预算支出264.03万元，上年结转基本支出7.26万元），占总支出的58%，项目支出194.77万元（本年预算支出96.9万元，上年结转项目支出97.87万元）占总支出的42%。各款项支出情况具体如下：
2012601款档案行政运行支出216.62万元，占基本支出的46%；（含2019年结转资金支出）与上年224.54相比，下降了7.92万元，减少了4%，主要原因是退休人员所增加。
2210201款公积金支出20.87万元，占基本支出的4%；与上年相比上涨0.66万元，上涨3%，主要原因是公积金基数调整。(含2019年结转数据)
2101101款医疗保障支出14.28万元，占基本支出的3%；与上年14.33万元相比下降0.05万元，下降0%，主要原因是在职人员缴费减少。
2101199款其它医疗保障支出0.48万元，占基本支出的0%；与上年0.46万元相比增加0.02万元，增加在职人员缴费基数调整。
2080505款机关事业养老支出19.04万元，占基本支出的5%；与上年22.92万元相比减少3.88万元，原因是在职人员缴费减少。
2012604款档案馆事务支出194.77万元，占项目支出的100%；占总支出42%（含2019年结转资金支出）。
4、机关运行经费说明
2020年安顺市档案馆机关运行经费支出38.12万元，与上
年相比增加1.76万元，增加5%。安顺市档案馆用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、部门预算“三公经费”情况
今年我馆安排“三公经费”支出共计2.5万元，其中“公务接待费”预算支出2.5万元，占预算支出的0.52%；“公务用车运行维护费”预算支出0万元。与2019年相比无变化。
6、单位未安排政府基金项目收入，因此2020年政府性基金收支预算表（表8）无数据。
四、部门预算公开报表
1、安顺市档案馆2020年部门收支预算总表（表1）
市财政批复我馆2020年预算收入为360.93万元，其中基本收入264.03万元，占预算收入的73%，项目收入96.9万元，占预算收入的27%。上年结转总收入105.13万元，共计收入466.06万元。
2、安顺市档案馆2020年部门收入总表（表2）
2012601款行政运行本年收入212.92万元，上年结转3.7万元，合计收入216.62万元。2012604款档案馆事务本年收入96.9万元，上年结转97.87万元，合计收入194.77万元。
2210201款住房保障金本年收入17.31万元，上年结转3.56万元，合计收入20.87万元。
2101101款医疗保障经费本年收入14.28万元。
2101109款其它医疗保障本年收入0.48万元。
2080505款机关养老保险缴费本年收入19.04万元。
3、安顺市档案馆2020年部门支出总表（表3）
2012601款行政运行本年支出216.62万元。
2012604款档案馆事务本年支出194.77万元。
2210201款住房保障金本年支出20.87万元。
2101101款医疗保障经费本年支出14.28万元。
2101109款其它医疗保障本年支出0.48万元。
2080505款机关养老保险缴费本年支出19.04万元。
4、安顺市档案馆2020年财政拨款收支总表（表4）
本年财政拨款360.93万元，上年财政拨款结转99.13万元，收入合计460.06万元；本年一般公共服务支出408.95万元，社会保障和就业支出19.04万元，卫生健康14.76万元，住房保障支出17.31万元，财政拨款支出合计460.06万元。
5、安顺市档案馆2020年一般公共预算支出表（表5）
一般公共预算支出466.06万元。其中：基本支出271.29万元，项目支出194.77万元。基本支出各款项明细如下：
2012601款行政运行本年支出216.62万元。
2210201款住房保障金本年支出20.87万元。
2101101款医疗保障经费本年支出14.28万元。
2101109款其它医疗保障本年支出0.48万元。
2080505款机关养老保险缴费本年支出19.04万元。
项目支出194.77万元(市本级支出)：
2012604款档案馆事务本年支出194.77万元。(含2019年结转数)
6、安顺市档案馆2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表6-1）
本表反映按经济分类支出。其中：工资福利支出219.17万元，含工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金等。机关商品和服务支出232.89万元，其中：办公经费、培训费、差旅费等66.12万元，委托业务费及劳务费166.77万元。
7、安顺市档案馆2020年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）（表6-2）
本表按功能科目分类支出。其中：一般公共服务支出309.82万元，含机关福利支出155.8万元，机关商品和服务支出135.02万元，机关资本性支出(一)5万元，对个人和家庭的补助14万元。社会保障和就业支出19.04万元，主要是养老保障缴费，卫生健康支出14.76万元，主要是医疗缴费。住房保障支出17.31万元，为公积金支出。一般公共预算合计支出360.93万元(不含上年结转数)。
8、安顺市档案馆2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表7）
本年安排2.5万元用于公务接待，与上年“三公”经费相比无变化，我馆严格执行各项规定节约经费。
9、安顺市档案馆2020年政府性基金收支预算表（表8）（此表无数据）
本年未安排政府基金预算收入。
10、安顺市档案馆2020年政府采购预算表（表9）
2020年财政批复我单位数字化专项资金66.9万元，用于150万元档案数字化。另：受2018年数字化外包服务工作进度影响，2019年数字化工作未招投标，2020年将开展2年专项资金共计133.8万元（300万页档案数字化扫描）向社会购买档案数字化服务。
五、其他重要事项说明
1、政府采购情况
安顺市档案馆2020年采购预算档案数字化服务支出66.9万元。全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购，主要是向社会采购档案数字化服务。
2、国有资产占有使用情况
安顺市档案馆截止2019年12月31日，固定资产117.01万元，有档案办公大楼、办公设备、家具。没有单位价值200万元以上大型设备。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度我单位未实施重点项目。
4、项目支出安排情况说明
2020年项目支出共计194.77万元，其中本年预算资金支出
96.9万元，上年结转项目支出97.87万元。
我单位今年购买服务计划项目支出共计133.8万元，本年度本级财政预算资金支出66.9万元，上年结转资金66.9万元，用于300万页档案数字化扫描，列支档案馆事务2012604款项，拟通过向社会公开招投标方式进行。
5、国有资本经营预算说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
6、部分专有名词解释
（1）一般公共预算拨款收入：指市级财政拨付的资金。
（2）上年结转：指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(6)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(7)行政运行：指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2020年2月1日
