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信息公开

依申请公开

一、部门概况
1、部门主要职能
(1)贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策。
(2)拟订全市档案事业发展规划,年度计划并组织实施,组织、监督、指导和检查全市档案工作,协助查处档案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。
(3)组织开发利用档案资源,组织编撰档案史料,发布档案信息,为社会利用档案提供服务。
(4)收集政府公开文件,依法提供政府公开信息服务;
收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
(5)拟订全市档案信息化建设规划,管理档案资料信
息资源库,监督和指导全市电子文件档案的管理工作。
(6)承办市委、市人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
2、部门预算单位构成:从预算单位构成看,安顺市档案局只含本级部门预算,内设办公室、档案业务指导科、法规科(行政审批科)、档案编研利用科、档案管理科、档案网络科、现行文件阅览中心。
3、部门人员构成:安顺市档案局核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2018年实际在册人数16人,其中:参公事业16 人。此外,现有退休人员13名。
二、部门预算公开报表
1、安顺市档案局2018年部门收支预算总表(表1)
2、安顺市档案局2018年部门收入总表(表2)
3、安顺市档案局2018年部门支出总表(表3)
4、安顺市档案局2018年财政拨款收支总表(表4)
5、安顺市档案局2018年一般公共预算支出表(表5)
6、安顺市档案局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6)
7、安顺市档案局2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)
8、安顺市档案局2018年政府性基金收支预算表(表8)(此表无数据)
9、安顺市档案局2018年政府采购预算表(表9)
三、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支总体情况
2018年收入总额为572.4万元,其中一般公共预算收入381.77万元,占总收入的66.7%;上年结转资金收入190.63万元,占总收入的33.3%。本年预算支出572.4万元。2018年财政预算批复数为381.77万元,与2017年预算总收入400万元相比,同比下降了18.23万元,其主要原因是减少在职人员经费支出,相应减少医疗保障、公积金等。
2、收入预算情况说明
市财政批复我局2018年预算收入为381.77万元,其中基本收入284.77万元,占预算收入的74.59%,项目收入96.9万元,占预算收入的25.41%。上年结转总收入190.63万元,共计收入572.4万元。本年预算收入具体款项如下:
2012601款档案行政运行收入 222.55万元,占本年收入的38.89%;与上年相比下降16.24万元,下降6.8%,其主要原因是在职人员工资减少。
2210201款公积金收入19.38万元,占本年收入的3.38%;与上年相比上涨2万元,上涨11.5%,主要原因是公积金基数调整。
2101101款医疗保障收入15.9万元,占本年收入的2.78%;与上年相比下降1.48万元,下降8.51%,主要原因是在职人员缴费减少。
2101199款其它医疗保障收入0.53万元,占本年收入的0.09%;与上年相比下降0.05,下降了8.62%,主要原因是在职人员缴费减少。
2080505款机关事业养老收入26.51万元,占本年收入的4.63%;与上年相比下降2.46,下降了8.49%,主要原因是在职人员缴费减少。
2012604款档案事业保护费收入30万元,占本年收入的5.24%。与上年相比无变化。
2012604款档案信息化建设经费收入66.9万元,占本年收入的11.68%。与上年相比无变化。
上年结转收入具体款项情况如下:
2012601款档案行政运行3.83万元,占本年收入的0.66%;
2101199款其它医疗保障收入0.1万元,占本年收入的0.01%;
2012604款档案馆事务收入168.49万元,占本年收入的29.44%;
2012699款其它档案事务收入18.21万元,占本年收入的3.18%。
3、支出预算情况说明
2018年预算支出572.4万元,其中基本支出288.8万元(本年预算支出284.97万元,上年结转基本支出3.83万元),占总支出的50.45%,项目支出283.6万元(本年预算支出96.9万元,上年结转项目支出186.7万元)占总支出的49.55%。各款项支出情况具体如下:
2012601款档案行政运行支出 226.38万元,占基本支出的78.38%;(含2017年结转资金支出)与上年238.79相比,增加12.41万元,增加了5.19%,主要原因是办公费、差旅费、培训费等增加。
2210201款公积金支出19.38万元,占基本支出的6.71%;与上年相比上涨2万元,上涨11.5%,主要原因是公积金基数调整。
2101101款医疗保障支出15.9万元,占基本支出的5.5%;与上年17.38万元相比下降1.48万元,下降8.51%,主要原因是在职人员缴费减少
2101199款其它医疗保障支出0.63万元(本年拨款0.53万元,上年结转0.1万元),占基本支出的0.22%;(含2017年结转资金支出)。与上年0.58万元相比增加0.05,增加了8.62%,主要原因上年结转数增加。
2080505款机关事业养老支出26.51万元,占基本支出的9.18%;与上年28.97万元相比下降2.46,下降了8.49%,主要原因是在职人员缴费减少。
2012604款档案馆事务支出265.39万元,占项目支出的93.58%;(含2017年结转资金支出)
2012699款其它档案事务支出18.21万元,占项目支出的6.42%。(2017年结转资金支出)
4、部门预算“三公经费”情况
今年我局安排“三公经费”支出共计5.5万元,其中“公务接待费”预算支出4万元,占预算支出的1.04%;“公务用车运行维护费”预算支出1.5万元,占预算支出的0.38%。与2017年相比下降4.5万元,其下降的主要原因是公务用车今年划转机关事务保障平台统一使用。
5、我单位无政府基金项目收入,因此2018年政府性基金收支预算表(表8)无数据。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2018年安顺市档案局机关运行经费支出48.33万元,与上年相比增加5.14万元,增加11.9%。以上支出含有2017年结转资金,安顺市档案局用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、政府采购情况
安顺市档案局2018年采购预算档案数字化服务支出133.8万元。全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购,主要是向社会采购档案数字化服务。
3、国有资产占有使用情况
安顺市档案局截止2017年12月31日,固定资产166.93万元,有档案办公大楼、办公设备、家具及车辆。车辆保有量2台,均属于一般公务用车。2016年划转机关事务局保障平台使用车辆1台,2018年3月已划转机关事务局保障平台使用,现单位无车辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
4、项目支出安排情况说明
2018年项目支出共计283.6万元,其中本年预算资金支出96.9万元,上年结转项目支出186.7万元。
我单位今年购买服务计划项目支出共计133.8万元,其中本年度本级财政预算资金支出66.9万元,上年结转本级财政预算资金66.9万元,用于300万页档案数字化扫描,列支档案馆事务2012604款项,拟通过向社会公开招投标方式进行。
其余项目资金149.8万元用于国家领导人照片档案征集、布依古文字档案翻译与出版、《档案志》编撰、档案数字化、中央及省级屯堡文化征集项目等支出。
5、部分专有名词解释
(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政拨付的资金。
(2)上年结转:指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。
(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(6)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(7)行政运行:指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



                                                                                              2018年5月18日

附件:安顺市档案局预算公开套表aaaa.xls