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安顺市档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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                                 安顺市档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录
1.部门概况
(一)安顺市档案局主要职责及机构设置情况
(二)安顺市档案局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
    (三)安顺市档案局人员构成
2.部门预算安排说明
(一)安顺市档案局预算收支总体情况
(二)安顺市档案局收入预算情况说明
(三)安顺市档案局支出预算情况说明
(四)安顺市档案局机关运行经费说明
(五)安顺市档案局预算“三公”经费情况
(六)安顺市档案局未安排政府基金项目收入说明
3.部门预算公开报表
(一)安顺市档案局收支总表(表1)
(二)安顺市档案局收入总表(表2)
(三)安顺市档案局支出总表(表3)
(四)安顺市档案局财政拨款收支总表(表4)
(五)安顺市档案局一般公共预算支出表(表5)
(六)安顺市档案局一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6-1)
(七)安顺市档案局一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)(表6-2)
(八)安顺市档案局一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)
(九)安顺市档案局政府性基金收支预算表(表8)
(十)安顺市档案局政府采购预算表(表9)
4.其他重要事项说明
(一)政府采购情况说明
(二)国有资产占有使用情况说明
(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
(四)项目支出安排情况说明
(六)国有资本经营预算说明
(六)部份专有名词解释
二、部门概况
1、部门主要职能
(1)贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策。
(2)拟订全市档案事业发展规划,年度计划并组织实施,组织、监督、指导和检查全市档案工作,协助查处档案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。
(3)组织开发利用档案资源,组织编撰档案史料,发布档案信息,为社会利用档案提供服务。
(4)收集政府公开文件,依法提供政府公开信息服务;收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
(5)拟订全市档案信息化建设规划,管理档案资料信息资源库,监督和指导全市电子文件档案的管理工作。
(6)承办市委、市人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
2、部门预算单位构成:从预算单位构成看,安顺市档案局只含本级部门预算,内设办公室、档案业务指导科、法规科(行政审批科)、档案编研利用科、档案管理科、档案网络科、现行文件阅览中心。
3、部门人员构成:安顺市档案局核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2019年实际在册人数16人,其中:参公事业16 人。此外,现有退休人员14名。
三、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支总体情况
2019年收入总额为476.74万元,其中一般公共预算收入353.98万元,占总收入的74.25%;上年结转资金收入122.76万元,占总收入的25.75%。本年预算支出476.74万元。2019年财政预算批复数为353.98万元,与2018年预算总收入381.77万元相比,同比下降了27.79万元,其主要原因是减少在职人员经费支出,相应减少医疗保障、公积金等。
2、收入预算情况说明
市财政批复我局2019年预算收入为353.98万元,其中基本收入257.08万元,占预算收入的72.63%,项目收入96.9万元,占预算收入的27.37%。上年结转总收入122.76万元,共计收入476.74万元。本年预算收入具体款项如下:
2012601款档案行政运行收入 203.13万元,占本年收入的57.38%;与上年相比下降19.42万元,下降8.73%,其主要原因是在职人员工资减少。
2210201款公积金收入16.82万元,占本年收入的4.75%;与上年相比下降2.56万元,下降13.21%,主要原因是在职人员减少公积金基数调整。
2101101款医疗保障收入13.75万元,占本年收入的3.88%;与上年相比下降2.15万元,下降13.52%,主要原因是在职人员缴费减少。
2101199款其它医疗保障收入0.46万元,占本年收入的0.13%;与上年相比下降0.07万元,下降了13.21%,主要原因是在职人员缴费减少。
2080505款机关事业养老收入22.92万元,占本年收入的6.47%;与上年相比下降3.59万元,下降了13.54%,主要原因是比上年在职人员减少。
2012604款档案事业保护费收入30万元,占本年收入的8.48%。与上年相比无变化。
2012604款档案信息化建设经费收入66.9万元,占本年收入的18.9%。与上年相比无变化。
上年结转收入具体款项情况如下:
2012601款档案行政运行21.41万元,占本年收入的4.49%;
2210201款公积金3.39万元,占本年收入的0.71%;
2101101款医疗费0.58万元,占本年收入的0.12%;
2012604款档案馆事务收入97.38万元,占本年收入的20.43%;(含非财政拨款结转6万)
3、支出预算情况说明
2019年预算支出476.74万元,其中基本支出282.46万元(本年预算支出257.08万元,上年结转基本支出25.38万元),占总支出的59.25%,项目支出194.28万元(本年预算支出96.9万元,上年结转项目支出97.38万元)占总支出的40.75%。各款项支出情况具体如下:
2012601款档案行政运行支出 224.54万元,占基本支出的79.49%;(含2018年结转资金支出)与上年288.8相比,下降了64.26万元,增加了22.25%,主要原因是办公费、差旅费、培训费有所减少,在职人员减少。
2210201款公积金支出20.21万元,占基本支出的7.15%;与上年相比上涨0.83万元,上涨4.28%,主要原因是公积金基数调整。(含2018年结转数据)
2101101款医疗保障支出14.33万元,占基本支出的5.07%;与上年15.9万元相比下降1.57万元,下降9.87%,主要原因是在职人员缴费减少。(含2018年结转数据)
2101199款其它医疗保障支出0.46万元,占基本支出的0.16%;与上年0.63万元相比减少0.17万元,减少了26.98%,主要原因在职人员减少缴费。
2080505款机关事业养老支出22.92万元,占基本支出的8.11%;与上年26.51万元相比下降3.59万元,下降了13.54%,主要原因是在职人员缴费减少。
2012604款档案馆事务支出194.28万元,占项目支出的100%;(含2018年结转资金支出)
4、机关运行经费说明
2019年安顺市档案局机关运行经费支出36.36万元,与上年相比减少11.97万元,减少24.77%。安顺市档案局用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、部门预算“三公经费”情况
今年我局安排“三公经费”支出共计2.5万元,其中“公务接待费”预算支出2.5万元,占预算支出的0.52%;“公务用车运行维护费”预算支出0万元。与2018年相比下降3万元,其下降的主要原因是公务用车今年划转机关事务保障平台统一使用。
6、单位未安排政府基金项目收入,因此2019年政府性基金收支预算表(表8)无数据。
四、部门预算公开报表
1、安顺市档案局2019年部门收支预算总表(表1)
市财政批复我局2019年预算收入为353.98万元,其中基本收入257.08万元,占预算收入的72.63%,项目收入96.9万元,占预算收入的27.37%。上年结转总收入122.76万元,共计收入476.74万元。
2、安顺市档案局2019年部门收入总表(表2)
2012601款行政运行本年收入203.13万元,上年结转21.41万元,合计收入224.54万元。2012604款档案馆事务本年收入96.9万元,上年结转97.38万元,合计收入194.28万元。
2210201款住房保障金本年收入16.82万元,上年结转3.39万元,合计收入20.21万元。
2101101款医疗保障经费本年收入14.33万元,上年结转0.58万元,合计收入13.75万元。
2101109款其它医疗保障本年收入0.46万元。
2080505款机关养老保险缴费本年收入22.92万元。
3、安顺市档案局2019年部门支出总表(表3)
2012601款行政运行本年支出224.54万元。
2012604款档案馆事务本年支出194.28万元。
2210201款住房保障金本年支出20.21万元。
2101101款医疗保障经费本年支出14.33万元。
2101109款其它医疗保障本年支出0.46万元。
2080505款机关养老保险缴费本年支出22.92万元。
4、安顺市档案局2019年财政拨款收支总表(表4)
本年财政拨款353.98万元,上年财政拨款结转116.76万元,收入合计470.74万元;本年一般公共服务支出416.79万元,社会保障和就业支出37.13万元,住房保障支出16.82万元,财政拨款支出合计470.74万元。
5、安顺市档案局2019年一般公共预算支出表(表5)
一般公共预算支出476.74万元。其中:基本支出282.46万元,项目支出194.28万元。基本支出各款项明细如下:
2012601款行政运行本年支出224.54万元。
2210201款住房保障金本年支出20.21万元。
2101101款医疗保障经费本年支出14.33万元。
2101109款其它医疗保障本年支出0.46万元。
2080505款机关养老保险缴费本年支出22.92万元。
项目支出194.28万元(市本级支出):
2012604款档案馆事务本年支出194.28万元。(含2018年结转数)
6、安顺市档案局2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6-1)
本表反映按经济分类支出。其中:工资福利支出233.1万元,含工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金等。机关商品和服务支出252.05万元,办公经费59.69万元,委托业务费及劳务费172.28万元。
7、安顺市档案局2019年一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)(表6-2)
本表按功能科目分类支出。其中:一般公共服务支出300.03万元,含机关福利支出190.13万元,机关商品和服务支出86.9万元,机关资本性支出(一)10万元,对个人和家庭的补助13万元。社会保障和就业支出37.13万元,主要是医疗和养老保障缴费。住房保障支出16.82万元,为公积金支出。一般公共预算合计支出353.98万元(不含上年结转数)。
8、安顺市档案局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)
本年安排2.5万元用于公务接待,与上年“三公”经费相比减少3万元,下降54.55%,其主要原因是公务接待减少1.5万元,节约经费严格执行各项规定,公务用车运行维护费减少1.5万元,原因是车辆划转机关事务局保障平台使用。
9、安顺市档案局2019年政府性基金收支预算表(表8)(此表无数据)
本年未安排政府基金预算收入。
10、安顺市档案局2019年政府采购预算表(表9)
2019年财政批复我单位数字化专项资金66.9万元,用于150万元档案数字化,将进行公开招投标。
五、其他重要事项说明
1、政府采购情况
安顺市档案局2019年采购预算档案数字化服务支出66.9万元。全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购,主要是向社会采购档案数字化服务。
2、国有资产占有使用情况
安顺市档案局截止2018年12月31日,固定资产117.01万元,有档案办公大楼、办公设备、家具。2016年划转机关事务局保障平台使用车辆1台,2018年3月已划转机关事务局保障平台使用,现单位无车辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度我单位未实施重点项目。
4、项目支出安排情况说明
2019年项目支出共计194.28万元,其中本年预算资金支出96.9万元,上年结转项目支出97.38万元。(其中6万元为非财政补助结转资金)
我单位今年购买服务计划项目支出共计66.9万元,本年度本级财政预算资金支出66.9万元,用于150万页档案数字化扫描,列支档案馆事务2012604款项,拟通过向社会公开招投标方式进行。
5、国有资本经营预算说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
6、部分专有名词解释
(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政拨付的资金。
(2)上年结转:指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。
(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(6)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(7)行政运行:指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                                                                                                                               2019年2月13日

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