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贵州省安顺市档案局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
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                               贵州省安顺市档案局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、贵州省安顺市档案局概况
(一)主要职能
(1)贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策,拟订全市档案事业发展规划,年度计划及规章制度并组织实施。
(2)组织、监督、指导和检查全市档案工作,协助查处档案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。
(3)收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价的
档案,整理保管开放档案资料,承担档案馆馆藏档案及其他资料的安全责任。
(4)组织开发利用档案资源,组织编撰档案史料,发布档案信息,为社会利用档案提供服务;收集政府公开文件,依法提供政府公开信息服务。
(5)拟订全市档案信息化建设规划,管理档案资料信
息源库,监督和指导全市电子文件档案的管理工作。
(6)承办市委、市人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
(二)部门决算单位构成:安顺市档案局只含本级部门决算,内设办公室、档案业务指导科、法规科(行政审批科)、档案编研利用科、档案管理科、档案网络科、现行文件阅览中心。
3、部门人员构成:安顺市档案局核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2017年实际在册人数19人,其中:参公事业18人,工勤1人。此外,现有退休人员10名。
二、贵州省安顺市档案局2017年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
三、贵州省安顺市档案局2017年度部门决算情况说明(一)贵州省安顺市档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省安顺市档案局2017年度收支决算总计634.63万元,与2016年相比,增加66.05万元,增长11.62%。主要原因是:
(1)正常晋升工资,增加养老保险、调整住房公积金,新调进人员工资等。
(2)省档案局拨付重点档案条目款6万元。
(二)贵州省安顺市档案局2017年度本年收入决算情说明
本年收入合计488.09万元,其中:财政拨款收入482.09万元,占98.77%,省档案局拨款6万元,占1.23%。其中:2012601款收入310.88万元;2012604款收入102.9万元;2012699款收入10万元;2101101款收入17.38万元;2101199款收入0.58万元;2210201款收入17.38万元。
(三)贵州省安顺市档案局2017年度本年支出决算情况说明
本年支出合计438万元,其中:基本支出382.93万元,占87.43%;项目支出55.07万元,占12.57%;
(四)贵州省安顺市档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺市档案局2017年度财政拨款收支决算总计628.63万元。其中:一般公共服务支出372.7万元,社会保障和就业支出28.97万元,医疗卫生与计划生育支出18.95万元,住房保障支出17.38万元。与2016年相比,增加60.05万元,增长10.56%。主要原因是:(1)调整人员增资、医疗保险、公积金、部分人员工资正常晋升等。
(五)贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出438万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.96万元,增长3.78%。主要原因是:调整人员增资、医疗保险、公积金、部分人员正常晋升等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012601档案事务行政运行科目(类)支出317.63万元,占72.52%; 2012602一般档案行政事务科目(类)支出21.46万元,占4.90%,2012604档案馆科目(类)支出31.83万元,占7.28%;2012699其他档案事务科目(类)支出1.78万元,占0.4%;2080505机关事业单位基本养老保险科目(类)支出28.97万元,占6.62%。2101101行政单位医疗科目(类)支出17.84万元,占4.07%;2101199其他行政事业单位医疗科目(类)支出1.11万元,占0.25%; 2210201住房公积金科目(类)支出17.38万元,占3.96%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.54万元,支出决算为438万元,完成预算80.14%。主要原因是:调整人员增资、医疗保险、公积金、部分人员工资正常晋升等;其中:
(1)201一般公共服务支出类:年初预算为481.14万元,支出决算为438万元,完成预算的91.03%。具体情况如下:
2012601款(档案事务行政运行科目),年初预算为245.54万元,支出决算为317.37万元,完成年初预算的129.25%。
     2012604款(档案馆科目),年初预算为204.14万元,支出决算为31.83万元,完成年初预算的15.59%,主要原因是下半年我局档案数字化招投标邀标工作结束,项目启动较晚未支付资金导致。
2012602款(一般档案行政事务科目),年初预算21.46万元,支出决算为21.46万元,完成年初预算的100%。
2012699款(其它档案事务科目),年初预算10万元,支出决算1.78万元,完成预算17.8%。
(2)210医疗保障类年初预算为19.05万元,其中:2101101款年初预算为17.84万元,支出决算为17.84万元,完成年初预算的100%;2101199款年初预算1.21万元,支出决算1.11万元,完成年初预算91.74%。(以上预算数均含2016年结转金额)
(3)221住房保障支出类年初预算为17.38万元:2210201款住房公积金科目支出年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的100%。
(六)贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出382.93万元,其中:人员经费347.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
(七)贵州省安顺市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费支出决算2.4万元,比上年减少2.02万元,减少了45.7%,减少的原因是车辆运行费减少,公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.79万元,占32.92%,比上年减少1.23万元,减少60.89%,减少的原因是车辆维修费减少;公务接待费支出1.61万元,占67.08%,比上年减少0.79万元,减少32.92%,减少原因是按照各项规定严格控制接待标准及陪餐人数。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省安顺市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0.79万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.79万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费、过路费、汽油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费1.61万元。具体是:
国内公务接待支出1.61万元,主要是开展全市业务培训和上级档案部门到我市开展行政执法检查工作、招商引资工作等支出。贵州省安顺市档案局2017年国内公务接待10余批(次),215余(人)次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省安顺市档案局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,贵州省安顺市档案局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
2、政府采购支出情况
2017年贵州省安顺市档案局政府采购支出总额0万元,
3、机关运行经费支出情况
2017年贵州省安顺市档案局机关运行经费支出35.51万元,比2016年38.63减少3.12万元,减少8.07%,主要原因节约办公经费,减少三公经费等。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)201(类)26(款)01(项):指档案行政运行经费。
(十八)201(类)26(款)02(项):指一般档案行政管理事务。
     (十九) 201(类)26(款)04(项):档案馆事务,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
(二十)210(类)11(款)01(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十一)210(类)11(款)99(项):反映上述以外其他用于医疗保障方面的支出。
(二十二)221(类)02(款)01(项):住房公积金支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安顺市档案局2017年部门决算公开表格.xls

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