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安顺市档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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安顺市档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、 目录

1.部门概况

(一)安顺市档案馆主要职责及机构设置情况……2-3

(二)安顺市档案馆本级预算和所属单位预算在内的汇总预算…………………………………………………………3

(三)安顺市档案馆人员构成…………………………3

2.部门预算安排说明

(一)安顺市档案馆预算收支总体情况………………4

(二)安顺市档案馆收入预算情况说明………………4

(三)安顺市档案馆支出预算情况说明……………5-6

(四)安顺市档案馆机关运行经费说明………………6

(五)安顺市档案馆预算“三公”经费情况…………6

(六)安顺市档案馆未安排政府基金项目收入说明…7

3.部门预算公开报表

(一)安顺市档案馆2021年收支总表(表1)……7

(二)安顺市档案馆2021年收入总表(表2)……7

(三)安顺市档案馆2021年支出总表(表3)……7

(四)安顺市档案馆2021年财政拨款收支总表(表4)……7

(五)安顺市档案馆2021年一般公共预算支出表(表5)……………………………………………………………7

(六)安顺市档案馆2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6)………………………………7

(七)安顺市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)…………………………………………8

(八)安顺市档案馆2021年政府性基金收支预算表(表8)………………………………………………………………8

(九)安顺市档案馆2021年国有资本经营预算支出表(表9)………………………………………………………………9

4.其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明……………………………………10

(二)国有资产占有使用情况说明…………………………10

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明……10

(四)项目支出安排情况说明………………………………10

(五)国有资本经营预算说明………………………………11

(六)部份专有名词解释………………………………11-12

二、部门概况
1
、部门主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规

和方针政策。

(2)拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

(3)依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担安顺市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

(4)整理及保管档案、资料,负责市档案馆馆藏档案、资料的实体和信息安全。

(5)按规定组织开发利用档案、资料;按规定编纂出版发布档案、资料信息,为社会利用档案资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;举办档案展览,配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

(6)拟订市档案馆信息化建设规划,建设和管理档案资料信息资源库和数据库。

(7)结合部门职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

(8)完成市委、市政府、省档案馆和市委办公室(市档案局)交办的工作任务。

安顺市档案馆下设5个职能科室:办公室、宣传与编研科、接收鉴定保护科、保管整理利用科、信息化科。

2、安顺市档案馆预算只包含馆本级。

3、部门人员构成:安顺市档案馆核定编制21名。其中,事业编制21名。2021年实际在册人数17人,其中:事业17人。此外,现有退休人员14名。
    三、部门预算安排情况说明
    1、部门预算收支总体情况
    2021年收入总额为437.67万元,其中一般公共预算收入297.68万元,占总收入的68.01%;上年结转资金收入139.99万元,占总收入的31.99%。本年预算支出437.67万元。2021年财政预算批复数为297.68万元,与2020年预算总收入360.93万元相比,同比下降了63.25万元,其主要原因是2021年我馆减少档案数字化项目经费导致。

2、收入预算情况说明
   
市财政批复我馆2021年预算收入为297.68万元,其中基本收入259.28万元,占预算收入的87.1%,项目收入38.4万元,占预算收入的12.9%。上年结转总收入139.99万元,共计收入437.67万元。本年预算收入具体款项如下:
    2012601款档案行政运行收入210.36万元,占本年收入的48.06%;与上年相比下降6.26万元,下降2.88%,其主要原因是在职人员工资、公积金等。(含2020年结转6.91万元)
    2210201款公积金收入22.57万元,占本年收入的5.16%;与上年相比增加1.7万元,增加8.15%,主要原因是在职人员减少公积金基数调整。
    2101101款医疗保障收入14.05万元,占本年收入的3.21%;与上年相比下降0.23万元,下降1.61%,主要原因是在职人员缴费增加。
    2101199款其它医疗保障收入0.57万元,占本年收入的0.13%;与上年相比增加0.09万元,增加了18.75%,主要原因是在职人员缴费增加。(含2020年结转0.1万元)
    2080505款机关事业养老收入18.74万元,占本年收入的4.28%;与上年相比下降0.3,下降了1.57%,主要原因是比上年在职人员减少。
    2012604款档案事业保护费收入30万元,占本年收入的6.85%。与上年相比无变化。
    2012604款档案书籍采购经费8.4万元,占本年收入的1.92%。按照上级主管部门要求今年新增采购《贵州文库》书籍。

上年结转2012604款项目经费132.98万元,占本年收入的30.38%。

3、支出预算情况说明
2021
年预算支出437.67万元,其中基本支出266.29万元(本

年预算支出259.28万元,上年结转基本支出7.01万元),占总支出的60.84%,项目支出171.38万元(本年预算支出38.4万元,上年结转项目支出132.98万元)占总支出的39.16%。各款项支出情况具体如下:
   2012601款档案行政运行支出210.36万元,占总支出的48.06%;与上年相比,下降了6.26万元,下降了2.88%,主要原因是办公费、差旅费、培训费有所减少,在职人员减少。(含2020年结转资金支出)
   2210201款公积金支出22.57万元,占总支出的5.16%;与上年相比增加1.7万元,增加了11.67%,主要原因是公积金基数调整。

   2101101款医疗保障支出14.05万元,占总支出的3.21%;与上年15.9万元相比下降1.57万元,下降9.87%,主要原因是在职人员缴费减少。

    2101199款其它医疗保障支出0.57万元,占总支出的0.13%;与上年0.46万元相比增加0.11万元,增加了23.91%,主要原因在职人员增加缴费。(含2020年结转资金支出)
    2080505款机关事业养老支出18.74万元,占总支出的4.28%;与上年19.04万元相比下降0.3万元,下降了1.58%,主要原因是在职人员缴费减少。
    2012604款档案馆事务支出171.38万元,占总支出的39.16%;(含2020年结转资金支出132.98万元)

4、机关运行经费说明
2021
年安顺市档案馆机关运行经费支出23.20万元,与上年

相比减少13.16万元,减少36.19%。安顺市档案馆用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 5、部门预算“三公经费”情况
   今年我馆安排“三公经费”支出共计2.5万元,其中“公务接待费”预算支出2.5万元,占预算支出的5.71%;“公务用车运行维护费”预算支出0万元,与2020年相比无变化。

   6、单位未安排政府基金项目收入,因此2021年政府性基金收支预算表(表8)无数据

四、部门预算公开报表
1、安顺市档案馆2021年部门收支预算总表(表1)

市财政批复我馆2021年预算收入为297.68万元,其中基本收入259.28万元,占预算收入的87.1%,项目收入38.4万元,占预算收入的12.89%。上年结转总收入139.99万元,共计收入437.67万元。

2、安顺市档案馆2021年部门收入总表(表2)

2012601款行政运行本年收入203.45万元,上年结转6.91万元,合计收入210.36万元。

2012604款档案馆事务本年收入38.4万元,上年结转132.98万元,合计收入171.38万元。

2210201款住房保障金本年收入22.57万元。

2101101款医疗保障经费本年收入14.05万元。

2101109款其它医疗保障本年收入0.47万元,上年结转0.1万元,合计收入0.57万元。

2080505款机关养老保险缴费本年收入18.74万元。
3、安顺市档案馆2021年部门支出总表(表3)

2012601款行政运行本年支出210.36万元。

2012604款档案馆事务本年支出171.38万元。

2210201款住房保障金本年支出22.57万元。

2101101款医疗保障经费本年支出14.05万元。

2101109款其它医疗保障本年支出0.57万元。(含上年结转0.1万元)

2080505款机关养老保险缴费本年支出18.74万元。

4、安顺市档案馆2021年财政拨款收支总表(表4)

本年财政拨款297.68万元,上年财政拨款结转139.99万元,收入合计437.67万元;本年一般公共服务支出381.74万元,社会保障和就业支出18.74万元,卫生健康支出14.62万元,住房保障支出22.57万元,财政拨款支出合计437.67万元。
    5、安顺市档案馆2021年一般公共预算支出表(表5)

一般公共预算支出437.64万元。其中:基本支出266.29万元,项目支出171.38万元。基本支出各款项明细如下:

2012601款行政运行本年支出210.36万元。

2210201款住房保障金本年支出22.57万元。

2101101款医疗保障经费本年支出14.05万元。

2101109款其它医疗保障本年支出0.57万元。

2080505款机关养老保险缴费本年支出18.74万元。
项目支出171.38万元(市本级支出):

2012604款档案馆事务本年支出171.38万元。(含2020年结转数)
    6、安顺市档案馆2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6)

本表反映按经济分类支出。其中:工资福利支出187.16万元,含工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金等。机关商品和服务支出23.2万元,办公经费0.5万元,其他交通费用、其他商品支出等22.7万元。

7、安顺市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)

本年安排2.5万元用于公务接待,与上年“三公”经费相比无变化。

   8、安顺市档案馆2021年政府性基金收支预算表(表8)(此表无数据)

本年未安排政府基金预算收入。

9、安顺市档案馆2021年国有资本经营预算支出表(表9)(此表无数据)
  
五、其他重要事项说明
   1、政府采购情况
   安顺市档案馆2021年无采购预算项目。

   2、国有资产占有使用情况
    安顺市档案馆截止2020年12月31日,固定资产117.01万元,有档案办公大楼、办公设备、家具。没有单位价值200万元以上大型设备。
   3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年档案事业保护费项目,市本级财政拨款30万元。总体

目标:(1)为满足档案馆库房环境的安全需要,确保档案安全,存放条件符合相关标准要求。(2)参加档案业务培训及档案征集活动。2021年我馆实施档案事业保护费项目。

绩效目标要求:数量指标2021年将完成档案数据备份20TB,收藏证书1000本,4个库房温湿度控制在14-24度,湿度45%左右;质量要求保护档案15万卷,派员参加档案业务培训10余人次;成本要求低于30万元;2021年完成绩效目标后,将大幅提升群众查阅利用满意度,对馆藏历史档案原件的延年保管作用显著,不断确保档案信息保管利用安全,档案查阅利用者对查询利用服务满意度大于99%。

4、项目支出安排情况说明
2021
年项目支出共计171.38万元,其中本年预算资金支出

38.4万元,上年结转项目支出132.98万元。上年结转资金为数字化专项经费约100万余元尚未支付,按照合同进度该经费今年将使用完毕。

   本年采购经费8.4万元,订购《贵州文库》书目,共计229册。

5、国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

6、部分专有名词解释
(1)一般公共预算拨款收入:指市级财政拨付的资金。
(2)上年结转:指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。
(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(6)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(7)行政运行:指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                                                                                                                                         

安市财预(2021)4号附件2:2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开(档案馆).xls

 2021年3月20日


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